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关于2016年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

发布时间: 2017-08-18 19:02:12   编辑:办公室   来源: 办公室   浏览次数:  
摘要:
  

 

关于2016年度市本级预算执行和其他
财政收支的审计工作报告
——­­2017年7月28日在辽阳市第十五届人民代表
大会常务委员会第三十四次会议上
三亚赌场,三亚娱乐城局长 张迎胜
 
根据《审计法》等相关法律法规,市审计局对2016年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计工作以推进供给侧结构性改革为主线,牢固树立“四个意识”,贯彻落实新发展理念,按照“四个着力”要求,坚持审慎区分无意过失与明知故犯、工作失误与失职渎职、探索实践与以权谋私的原则,既注意揭示违法违规问题,又注重推进改革创新,主动服务“四个辽阳”建设的大局,严格依法履行审计监督职责。审计结果表明:各有关部门、各单位全面贯彻市委、市政府工作部署,在经济下行压力较大的形势下,主要目标任务基本完成。
一、决算草案和预算执行审计情况
(一)预算绩效评价项目拓展面不宽
(二)未编制中期财政规划
(三)历年借垫款占压国库资金292645万元
二、部门预算执行及其他财政财务收支审计情况
(一)部门预算、决算(草案)管理方面存在的问题
1.部门决算部分内容编报不准确。
2.专户管理不规范。
(二)财经制度执行方面存在的问题
1.专项资金监管不到位686.14万元。
2.资产未按规定核算管理112.82万元
3.支出票据不合规。
三、存量资金审计情况
部门专项资金闲置1538.58万元。
四、政策措施贯彻落实跟踪审计情况
各项任务有序推进,但部分领域还存在动迁困难、进度缓慢问题, 主要原因是动迁补偿标准与动迁户期望值差距大。
五、2016年辽阳市重点民生项目完成情况审计
(一)河东交通综合枢纽一期及朝光、下王家首末站建设工程
该项目因动迁安置等原因进度滞后、监理公司擅自变更与原工程师能力和资格不完全相符的监理工程师。
(二)农村公路建设工程
部分道路工程建设资金拨付进度滞后,部分路段施工宽度未达设计要求。主要原因是动迁补偿标准与动迁户期望值差距大。
(三)残疾人帮扶工程
审计发现,部分辅具保管、申请及发放手续不完备,存在死亡人员家属冒领情况,中介机构审核不严致个别无障碍改造工程多计工程量。
上述问题中,未达标道路已重新施工,残疾人辅具发放已建账,其他问题正在积极整改。
六、专项资金(基金)跟踪审计和部分政府投资项目审计情况
(一)脱贫攻坚政策落实及精准扶贫专项资金审计
1.政策措施落实不到位。
2.部分扶贫资金未充分发挥使用效益。
3.部分扶贫工程管理存在漏洞。
(二)全市医疗保险基金审计
1.城镇居民医保尚未实现省内异地即时结算。城镇居民大病保险未实现统筹区内“一站式”即时结算。
2.职工、城镇居民医保及新农合重复参保3944人,多获得财政缴费补助资金150万元。
3.个别定点医疗机构利用分解住院、门诊转住院及编制病例等方式套取医保基金3.47万元。
4.中国人寿保险辽阳分公司大病团体医疗保险资金393.22万元未实行专账管理,且多计农村居民大病保险费用4.48万元。
上述问题市政府已责成相关部门、单位进行规范和整改,省内异地结算已实现,套取资金已收回,相关人员已处理,个别整改不了的问题,研究整改措施,逐步完善解决办法。
(三)保障性安居工程跟踪审计
1.个别施工单位将危房改造基础部分工程费用1.5万元转嫁给农户。37户改造后房屋未达到施工要求。农村危房改造档案管理不规范。
2.个别不符合保障条件的家庭未及时退出,违规享受租赁补贴等待遇。
3.截至2016年末,市本级廉租住房租金67.11万元未收缴到位。
上述问题已基本整改,39户不符合条件保障对象资格被取消,67.11万元租金已收缴到位。
(四)援疆项目跟踪审计
1.部分项目进展缓慢。
2.合同管理不规范。
上述问题已在审计期间整改完毕。
七、审计移送的违纪线索情况
在上述各审计项目中,发现并移送违纪违法问题线索3起,涉及公职人员13人,其中:2人判处有期徒刑并处罚金15万元,2人受到党内警告处分、3人受到行政警告处分,1人被通报批评,4人被诫勉谈话、1人被批评教育。
八、审计建议
(一)继续深化预算管理制度改革。以落实新《预算法》为重点,强化预算管理、细化预算编制、提高预算执行效率,认真编制中长期财政规划,努力构建完整规范、高效透明的预算管理体制。大力培育新增财源,确保财政收入可持续增长。压缩财政结余结转资金,加大存量资金盘活力度,充分发挥资金使用效益。
(二)切实加强重点领域监管。加强跨部门、跨区域监管协作和信息数据共享,利用大数据技术提高监管效能。依法加强对脱贫攻坚、精准施助、重大投资等领域的资金源头控制、工程预算约束、事中事后监管,确保重大政策措施落实到位。
(三)着力提高财政管理水平。严格按照“先有预算、后有支出”的要求,强化预算约束和执行管理。优化财政支出结构,加大财政资金统筹力度,提高支出的精准度和有效性。严肃财经纪律,强化预算约束,不断健全财政支出绩效评价及反馈纠偏机制,对虚报冒领、贪污侵占、铺张浪费等行为严肃问责追责。
 
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